四川工程职业技术学院2021年单位预算编制说明
发布时间: 2021-03-18 浏览次数: 11


一、基本职能及主要工作

(一)四川工程职业技术学院职能简介

四川工程职业技术学院是由四川省人民政府批准建立的公办全日制普通高等学校,隶属于四川省经济和信息化厅。2006年,德阳教育学院整体并入四川工程职业技术学院,四川省经济和信息化厅以及德阳市人民政府对四川工程职业技术学院实行“省市共建”。2006年,学校被国家教育部、财政部确立为首批(28所)国家示范性高职学院。2019年,学校被教育部、财政部确立为全国56所中国特色高水平高职学校建设单位之一。

学校坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针,以立德树人为根本任务,走产学研相结合的道路,履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能。学校的基本教育形式为全日制专科层次的高等职业教育,根据社会需要和办学条件经批准开展国际学生教育和中外合作教育,依法颁发学历证书和其他学业证书,同时积极发展继续教育和非学历培训。学校依据社会需要确定人才培养目标,校企合作制定人才培养方案,开展教育教学活动,建立学科专业建设动态监控体系,健全教育教学质量监控体系,全面提高人才培养质量。

(二)四川工程职业技术学院2021年重点工作

2021年学校工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻认识理解新发展阶段,贯彻落实新发展理念,积极融入新发展格局,学习贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》,以职业教育创新发展高地建设为引领,科学编制学校“十四五”规划,建“双高”、创本科,坚定不移为国家战略和地方经济社会发展服务,坚定不移走政产学研用一体化道路,落实立德树人根本任务,以优异成绩迎接建党一百周年。

1、坚持党委对学校工作的全面领导,进一步加强学校党的建设

切实加强党的政治建设,完善党委会议事规则和校长办公会议事规则,推进党的政治建设工作责任制,完成党委会关于“三重一大”研究事项梳理;持续加强理论武装,全面推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育;加强意识形态工作,严格落实学校《宣传舆论阵地建设与管理办法》,完善涉稳处突的舆情研判和处置机制;扎实抓好基层党组织建设教师党支部“双带头人”培育工程,建设一批示范“微党课”,推进智慧党建项目建设;着力加强干部队伍建设,完善干部选拔任用工作机制,加强干部培训教育;加强党风廉政建设,推动“三个责任”贯通联动、一体落实,加强党风党纪和警示教育,落实省委第一巡视组巡视经济和信息化厅反馈意见;加强对统战和群团工作的领导;做好对口帮扶村脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作,加强面向若尔盖地区的技术技能培训,做好对开江职中和中江县会龙镇青杠村的帮扶工作,按要求积极开展乡村振兴工作。

2、坚持立德树人根本任务,努力提升思想政治工作水平

加强对思想政治理论课建设的领导,建好马克思主义学院,建设一批特色鲜明的思政课实践教学基地;加强大学生思想政治教育,落实教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见,构建“十大育人”体系;加强宣传工作,精心策划组织主题宣传活动,建成学校融媒体中心;加强校园文化建设,积极开展对外文化交流,拓展学校文化育人的整体功能。

3、坚持以“双高”建设为重点,推动学校高质量发展

实施国家、省、校三级高水平专业群建设,持续推进“课程思政”示范课程、示范教学团队、示范专业建设;实施人才培养模式改革,深入推进教育教学水平提升计划,实施“大国工匠”培养计划,持续推进优质课程“三库”建设,加快教学诊断与改进系统建设,完善质量保障体系打造技术技能创新服务平台,筹建机床再制造中心、地下工程装备协同创新中心,加强产学研队伍建设;进一步提升科研和社会服务能力。深入推进科研与社会服务水平提升计划的实施,主动融入成渝双城经济圈建设,提升科研和社会服务能力;加强师德师风建设,强化师德建设主体责任,坚持“四有”标准打造高水平双师队伍系统实施智慧教学、学工、诊改、人事、科研、财资、安防、等业务模块搭建,加快国际合作交流体制机制建设。推进“鲁班工坊”建设;做好本科层次职业教育专业试点、高职扩招等招生工作,加强就业教育与服务,确保毕业生初次和毕业半年就业率均保持在95%以上。

4、加强学校管理,营造安全稳定和谐发展的环境

做好常态化疫情防控,加强学校治理能力建设;实施三项计划,完善目标考核制度;完善内控体系建设;加强和谐校园建设,做好征地各项工作,推进老家属宿舍纳入德阳市城镇老旧小区改造项目等工作切实抓好学校安全稳定,进一步加强安全宣传与教育,完善学校安全稳定防控体系,完善突发公共事件应急预案,加强值班值守、应急处突工作,加强和改进信访、保密工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川工程职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、债务利息支出。四川工程职业技术学院2021年收支总预算39616.25万元,2020年收支预算总数增加7746.28万元,主要原因一是提前下达我校双高建设资金等专项资金3130.7万元二是我校新增双高建设自筹项目

(一)收入预算情况

四川工程职业技术学院2021年收入预算39616.25万元,其中:上年结转2339.9万元,占5.91%;一般公共预算拨款收入21870.22万元,占55.21%;事业收入9730.13万元,占24.56%;其他收入5676.00万元14.32%

(二)支出预算情况

四川工程职业技术学院2021年支出预算39616.25万元,其中:基本支出15258.45万元,占38.52%;项目支出24357.80万元,占61.48%

三、财政拨款收支预算情况说明

四川工程职业技术学院2021年财政拨款收支总预算24210.12万元,2020年财政拨款收支总预算增加1678.65万元,主要原因一是提前下达我校双高建设资金等专项资金3130.7万元二是本年减少上年结转资金1698.05万元

收入包括:本年一般公共预算拨款收入21870.22万元、上年结转资金2339.9;支出包括:教育支出20928.63万元;科学技术支出81.9万元债务利息支出3199.59万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川工程职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款21870.22万元,比2020年预算数增加3376.7万元,主要原因是提前下达我校双高建设资金等专项资金3130.7万元,具体为国家高水平高职学校和专业群建设(地方投入)2080.7万元、国家高水平高职学校和专业群建设(中央投入)1000万元、高端装备智能制造技术技能提升培训30万元、大(010)晶面高镍大单晶正极材料的研制20万元4个项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出18590.63万元85%;科学技术支出80万元0.37%;债务利息支出3199.59万元,14.63%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(205)职业教育(03)高等职业教育(052021年预算数为18590.63万元主要用于人员经费5613.7万元专用设备购置3090万元、高水平、高技能师资队伍建设专项4000万元、学生奖助学金1685万元等。

2、科学技术支出(206)科技重大项目(09)重点研发计划(022021年预算数为50万元主要用于:四川省科技计划项目专项资金(延续项目)30万元、大(010)晶面高镍大单晶正极材料的研制20万元

3、科学技术支出(206)其他科学技术支出(99)其他科学技术支出(992021年预算数为30万元主要用于高端装备智能制造技术技能提升培训。

4债务付息支出232地方政府一般债务付息支出03地方政府一般债券付息支出012021年预算数为3199.59万元主要用于归还贷款本金利息。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川工程职业技术学院2021年一般公共预算基本支出6063.7万元,其中:

人员经费5613.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费450万元,主要包括:物业管理费、维修()费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川工程职业技术学院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川工程职业技术学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川工程职业技术学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川工程职业技术学院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川工程职业技术学院安排政府采购预算7322.6万元,主要用于采购各类专用设备(如小型金属材料3D打印系统、持久蠕变试验机、高温电液伺服试验机)、软件系统(大型金属材料3D打印系统、材料成型虚拟仿真实训中心焊接基础仿真实训系统、金属切削仿真软件系统)、服务(物业管理)等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川工程职业技术学院共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8(套)

2021年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排18万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费1640万元,其中购置五轴联动加工中心一套,300万元;智慧教室一批,540万元;分析仪器一套,300万元;大型金属材料3D打印系统一套500万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川工程职业技术学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)财政拨款收入

财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。如:教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

(二)事业收入

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育事业收入、科研事业收入等。

(三)其他收入

其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如:债务预算收入、捐赠预算收入、非同级财政拨款收入等。

(四)上年结转

上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如:科研项目结转、政府采购计划项目结转、基建项目结转等。

(五)基本支出

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:双高建设专项支出、学生资助专项支出、扶贫工作专项支出等。


附件:1.单位收支总表

        2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.政府性基金支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标


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